Plano Anual de Atividades

- Testes substantivos de contagem de caixa em unidades que atuam com prestação de serviços e recebimento de numerários.

- Testes substantivos de conferência de estoque físico de materiais e produtos x registro informatizado de estoques em unidades que distribuem e armazenam materiais e produtos.  

- Testes substantivos de conferência e verificação de estado físico de bens patrimoniais x registros de dados do Sistema de Controle Patrimonial.

- Auditorias processuais referentes adiantamentos, relatórios financeiros de atividades de prestação de serviços conveniadas, incluindo registros e incorporação de bens patrimoniais, acervos bibliográficos e repasses financeiros.  

- Acompanhamento de audiências públicas licitatórias.   

- Auditorias processuais licitatórias referentes aquisições de materiais, bens e contratações de serviços.    

- Auditorias operacionais em unidades executivas.    

- Monitoramento de prestação de serviço e arrecadação financeira nas unidades que atuam com prestação de serviço remunerado à comunidade.    

- Monitoramento da execução orçamentária e financeira das unidades internas da UEL.  

- Monitoramento do Follow-up de Auditorias realizadas via sistema UEL.